有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	214,975千円		227,900千円
賞与引当金	78,290 〃		84,935 〃
減価償却超過額	74,175 〃		80,084 〃
退職給付引当金	73,738 〃		65,686 〃
未払事業税	34,223 〃		32,604 〃
その他	26,789 〃		25,347 〃
繰延税金資産合計	502,191千円		516,559千円
繰延税金負債
資産除去債務	△57,397千円		△56,530千円
固定資産圧縮積立金	△34,301 〃		△32,987 〃
その他有価証券評価差額金	△456 〃		△232 〃
その他	△1,732 〃		△1,826 〃
繰延税金負債合計	△93,887千円		△91,576千円
繰延税金資産純額	408,303千円		424,982千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.6%		-
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.2%		-
住民税均等割	0.7%		-
税額控除	△4.6%		-
その他	△0.5%		-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	27.4%		-

(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。