有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	326百万円		326百万円
貸倒引当金損金算入限度超過額	11		112
減損損失	18		4
賞与引当金損金算入限度超過額	32		43
未払社会保険料否認	6		8
関係会社株式評価損否認	61		145
資産除去債務	15		1
関係会社支援損失引当金損金算入限度超過額	66		-
繰越欠損金	416		34
未払確定拠出年金	73		38
その他	50		43
繰延税金資産小計	1,068		759
評価性引当額	△448		△580
繰延税金資産合計	619		179
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△827		△852
買換資産圧縮積立金	△29		△28
土地評価差額金	△10		△10
資産除去債務計上に対応する除去費用	△0		△0
繰延税金負債合計	△867		△891
繰延税金資産(又は負債)の純額	△247		△712

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)		当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.9%		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4		0.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△25.1		△0.5
住民税均等割	0.0		0.2
評価性引当額の増減	△1.4		6.5
その他	0.3		0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.1		37.7