有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/25 9:23
【資料】
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【項目】
82項目
(税効果会計関係)
前事業年度
(平成25年3月31日)		当事業年度
(平成26年3月31日)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産繰延税金資産
賞与引当金損金算入限度超過額35,640千円
退職給付引当金損金算入限度超過額105,494千円
役員退職慰労引当金否認額14,131千円
繰越欠損金194,998千円
その他10,852千円
繰延税金資産小計361,116千円
評価性引当額△361,116千円
繰延税金資産合計-千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額2,201千円
繰延税金負債合計2,201千円

繰延税金負債純額2,201千円
賞与引当金損金算入限度超過額20,457千円
退職給付引当金損金算入限度超過額114,229千円
役員退職慰労引当金否認額14,321千円
繰越欠損金195,353千円
その他10,810千円
繰延税金資産小計355,172千円
評価性引当額△355,172千円
繰延税金資産合計-千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額1,479千円
繰延税金負債合計1,479千円

繰延税金負債純額1,479千円
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異となった主な項目別内訳
法定実効税率38.0%
(調整)
住民税均等割等8.8%
交際費等永久に損金に算入されない項目3.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.0%
税務上の繰越欠損金控除額△33.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率15.8%
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異となった主な項目別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異は、課税所得が発生していないため記載しておりません。

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