有価証券報告書-第66期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
(繰延税金資産)
長期未払金	25,178千円	25,178千円
減損損失等減価償却費	71,139千円	69,993千円
土地等減損損失	43,927千円	43,927千円
機械装置等除却損	18,054千円	14,635千円
資産除去債務	39,649千円	39,649千円
その他	156,819千円	157,750千円
繰延税金資産小計	354,768千円	351,135千円
評価性引当額	△197,819千円	△194,401千円
繰延税金資産合計	156,948千円	156,734千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△48,224千円	△77,105千円
繰延税金負債合計	△48,224千円	△77,105千円
繰延税金資産の純額	108,724千円	79,629千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
法定実効税率	30.46%	30.46%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.21%	0.11%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△32.79%	△28.85%
寄付金の損金不算入額	0.15%	2.13%
住民税均等割	0.15%	0.10%
子会社株式の投資簿価修正	8.78%	-%
評価性引当額	△0.67%	△0.32%
その他	△0.21%	-%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	6.08%	3.63%