有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
減損損失等減価償却費	67,969千円	65,338千円
土地等減損損失	45,225千円	45,225千円
機械装置等除却損	13,082千円	11,861千円
資産除去債務	52,386千円	52,386千円
その他	163,844千円	163,606千円
繰延税金資産小計	342,509千円	338,419千円
評価性引当額	△175,278千円	△173,858千円
繰延税金資産合計	167,230千円	164,560千円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△105,993千円	△146,852千円
繰延税金負債合計	△105,993千円	△146,852千円
繰延税金資産の純額	61,236千円	17,707千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率	30.46%	30.46%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.12%	0.02%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△28.02%	△27.72%
住民税均等割	0.09%	0.09%
税率変更に伴う影響額	△0.28%	―%
評価性引当額	△0.03%	△0.11%
その他	0.10%	△0.02%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	2.44%	2.72%