有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
たな卸資産評価損	736	百万円	421	百万円
賞与引当金	81		82
その他	39		59
計	857		563
評価性引当額	△853		△559
合計	3		3
繰延税金資産(固定)
投資有価証券評価損	326	百万円	331	百万円
退職給付に係る負債	242		256
減価償却費	206		180
減損損失	6,517		5,413
契約損失引当金	591		560
繰越欠損金	13,354		15,922
その他	74		30
計	21,313		22,696
評価性引当額	△21,313		△22,696
合計	-		-
繰延税金負債(固定)
その他有価証券評価差額金	△686		△694
持分法適用関連会社の留保利益	△262		△202
合計	△949		△896
繰延税金負債の純額	△949		△896

土地再評価に係る繰延税金資産	258	百万円	258	百万円
評価性引当額	△258		△258
土地再評価に係る繰延税金負債	△751		△751
土地再評価に係る繰延税金負債の純額	△751		△751

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。