有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	55,946千円	59,475千円
退職給付引当金	147,573 〃	146,410 〃
未払役員退職慰労金	3,678 〃	3,678 〃
ゴルフ会員権評価損	16,295 〃	16,295 〃
その他	61,633 〃	58,450 〃
繰延税金資産小計	285,126千円	284,310千円
評価性引当額	△21,078 〃	△20,379 〃
繰延税金資産合計	264,048千円	263,931千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△529千円	△280千円
繰延税金負債合計	△529千円	△280千円
繰延税金資産純額	263,519千円	263,650千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	30.7%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目		0.2%
住民税均等割		0.1
税額控除		△4.1
その他		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率		26.7%