訂正有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産(流動)
賞与引当金	126,746千円		142,525千円
たな卸資産の未実現利益	72,466		180,091
たな卸資産評価差額	15,338		20,859
その他	61,074		68,110
繰延税金資産(流動)小計	275,625		411,587
評価性引当額	△15,741		△2,461
繰延税金資産(流動)合計	259,884		409,125
繰延税金負債(流動)
デリバティブ評価益	24,653		1,313
繰延税金負債(流動)合計	24,653		1,313
繰延税金資産(流動)の純額	235,230		407,812
繰延税金資産(固定)
貸倒引当金	151,298		169,993
役員退職慰労引当金	217,521		220,370
退職給付に係る負債	402,471		431,317
減損損失	5,606		5,519
有価証券評価損	19,296		19,296
繰越欠損金	122,880		50,322
その他	7,403		15,633
繰延税金資産(固定)小計	926,479		912,453
評価性引当額	△525,867		△479,831
繰延税金資産(固定)合計	400,612		432,621
繰延税金負債(固定)
固定資産圧縮積立金	843,348		824,562
特別償却準備金	121,243		95,447
子会社の資産及び負債の時価評価による 評価差額金	402,262		402,262
その他有価証券評価差額金	66,385		64,832
デリバティブ評価益	4,022		-
繰延税金負債(固定)合計	1,437,261		1,387,105
繰延税金負債(固定)の純額(△)	△1,036,649		△954,483

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	235,230千円		407,812千円
固定資産-繰延税金資産	87,795		98,832
固定負債-繰延税金負債	1,124,444		1,053,315

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.2%		30.2%
(調整)
交際費等永久に損金に加算されない項目	0.7		0.6
住民税均等割額	0.8		0.8
評価性引当額	△1.9		△1.4
留保金課税	4.1		5.9
適用税率の差額	0.8		0.5
子会社清算に伴う繰越欠損金の引継	△1.7		-
その他	△1.3		△2.3
税効果会計適用後の法人税の負担率	31.7		34.3