有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,495,963	34,852,912
「その他」の区分の売上高	3,839,764	4,553,858
セグメント間取引消去	△5,787,200	△6,589,289
連結財務諸表の売上高	29,548,526	32,817,481

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,587,554	4,909,012
「その他」の区分の利益	256,065	102,249
全社費用(注)	△1,149,611	△1,224,419
セグメント間取引消去	39,165	37,648
連結財務諸表の営業利益	3,733,175	3,824,490

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	31,901,297	40,386,473
「その他」の区分の資産	3,638,038	3,531,906
全社資産(注)	5,933,648	5,917,327
セグメント間取引消去	△2,577,623	△2,527,862
連結財務諸表の資産合計	38,895,360	47,307,845

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金及び長期投資資金です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,096,802	1,195,558	27,809	40,746	3,383	2,352	1,127,995	1,238,657
のれん償却額	33,310	81,772	29,512	88,727	―	―	62,822	170,500
減損損失	92,395	―	14,350	―	―	―	106,746	―
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,285,694	2,287,979	188,099	170,076	―	―	1,473,794	2,458,056