訂正有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	41,340,263	38,322,055
「その他」の区分の売上高	5,280,025	4,925,044
セグメント間取引消去	△7,528,977	△7,658,583
連結財務諸表の売上高	39,091,312	35,588,516

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,763,844	3,965,572
「その他」の区分の利益	185,352	435,619
全社費用(注)	△1,277,343	△845,319
セグメント間取引消去	204,296	△111,479
連結財務諸表の営業利益	3,876,150	3,444,393

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	41,579,805	42,505,340
「その他」の区分の資産	3,410,333	3,635,758
全社資産(注)	5,667,224	6,205,637
セグメント間取引消去	△2,555,319	△2,888,058
連結財務諸表の資産合計	48,102,044	49,458,678

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金及び長期投資資金です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,451,228	1,366,280	57,435	47,443	1,092	13,179	1,509,755	1,426,903
のれん償却額	205,957	205,257	66,457	―	―	―	272,414	205,257
減損損失	―	107,854	135,552	―	―	―	135,552	107,854
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,199,375	1,071,731	45,495	40,151	―	―	1,244,871	1,111,882