有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	41,116,395	41,340,263
「その他」の区分の売上高	5,110,319	5,280,025
セグメント間取引消去	△7,419,455	△7,528,977
連結財務諸表の売上高	38,807,259	39,091,312

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	5,286,675	4,763,844
「その他」の区分の利益	196,980	185,352
全社費用(注)	△1,240,710	△1,277,343
セグメント間取引消去	96,518	204,296
連結財務諸表の営業利益	4,339,464	3,876,150

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	41,404,398	41,579,805
「その他」の区分の資産	3,811,639	3,410,333
全社資産(注)	5,094,344	5,667,224
セグメント間取引消去	△2,752,583	△2,555,319
連結財務諸表の資産合計	47,557,798	48,102,044

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金及び長期投資資金です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,557,364	1,451,228	54,902	57,435	5,850	1,092	1,618,117	1,509,755
のれん償却額	195,957	205,957	72,390	66,457	―	―	268,347	272,414
減損損失	69,090	―	―	135,552	―	―	69,090	135,552
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,990,691	1,199,375	89,756	45,495	―	―	2,080,447	1,244,871