訂正有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,578,690	31,495,963
「その他」の区分の売上高	3,411,523	3,839,764
セグメント間取引消去	△ 4,465,381	△5,787,200
連結財務諸表の売上高	29,524,831	29,548,526

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,627,035	4,587,554
「その他」の区分の利益	218,611	256,065
全社費用(注)	△ 1,122,245	△1,149,611
セグメント間取引消去	73,229	39,165
連結財務諸表の営業利益	3,796,630	3,733,175

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,964,569	31,901,297
「その他」の区分の資産	2,380,642	3,638,038
全社資産(注)	7,454,014	5,933,648
セグメント間取引消去	△ 2,120,811	△2,577,623
連結財務諸表の資産合計	34,678,415	38,895,360

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金及び長期投資資金です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,043,183	1,096,802	30,231	27,809	2,614	3,383	1,076,028	1,127,995
のれん償却額	42,365	33,310	―	29,512	―	―	42,365	62,822
減損損失	―	92,395	―	14,350	―	―	―	106,746
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,023,379	1,285,694	25,038	188,099	―	―	1,048,418	1,473,794