訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	34,852,912	41,116,395
「その他」の区分の売上高	4,553,858	5,110,319
セグメント間取引消去	△6,589,289	△7,419,455
連結財務諸表の売上高	32,817,481	38,807,259

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,909,012	5,286,675
「その他」の区分の利益	102,249	196,980
全社費用(注)	△1,224,419	△1,240,710
セグメント間取引消去	37,648	96,518
連結財務諸表の営業利益	3,824,490	4,339,464

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	40,356,228	41,404,398
「その他」の区分の資産	3,531,906	3,811,639
全社資産(注)	5,917,327	5,094,344
セグメント間取引消去	△2,527,862	△2,752,583
連結財務諸表の資産合計	47,277,600	47,557,798

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金及び長期投資資金です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,195,558	1,557,364	40,746	54,902	2,352	5,850	1,238,657	1,618,117
のれん償却額	81,772	195,957	88,727	72,390	―	―	170,500	268,347
減損損失	―	69,090	―	―	―	―	―	69,090
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,287,979	1,990,691	170,076	89,756	―	―	2,458,056	2,080,447