訂正有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	38,322,055	45,366,406
「その他」の区分の売上高	4,925,044	6,414,472
セグメント間取引消去	△7,658,583	△ 9,443,868
連結財務諸表の売上高	35,588,516	42,337,011

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,965,572	5,227,821
「その他」の区分の利益	435,619	728,432
全社費用(注)	△845,319	△ 984,328
セグメント間取引消去	△111,479	△ 191,714
連結財務諸表の営業利益	3,444,393	4,780,210

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	42,505,340	48,757,752
「その他」の区分の資産	3,635,758	4,771,689
全社資産(注)	6,205,637	6,206,578
セグメント間取引消去	△2,888,058	△ 3,917,483
連結財務諸表の資産合計	49,458,678	55,818,537

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない余資運用資金及び長期投資資金です。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表 計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,366,280	1,436,943	47,443	57,718	13,179	15,419	1,426,903	1,510,082
のれん償却額	205,257	204,351	―	50,325	―	―	205,257	254,676
減損損失	107,854	―	―	―	―	―	107,854	―
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,071,731	1,507,858	40,151	61,122	―	―	1,111,882	1,568,981