訂正有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	32,562千円		34,753千円
退職給付引当金	72,278		53,656
役員退職慰労引当金	1,433		1,250
投資有価証券評価損	19,976		19,976
ゴルフ会員権評価損	3,867		3,867
減損損失	5,476		5,962
固定資産除却損	8,793		-
未払事業税	5,242		10,487
その他	68,922		76,749
繰延税金資産小計	218,553		206,704
評価性引当額	△47,703		△49,317
繰延税金資産合計	170,850		157,386
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	172,191		184,174
繰延ヘッジ損益	56		274
繰延税金負債合計	172,248		184,448
繰延税金資産の純額	△1,397		△27,062

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.5%		30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5		0.4
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.1		△1.0
住民税均等割	2.9		2.1
税額控除	△2.2		-
評価性引当額	△6.7		0.3
その他	△0.1		-
税効果会計適用後の法人税等の負担率	23.8		32.3