有価証券報告書-第72期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
繰越欠損金	1,622,970千円		1,616,856千円
退職給付引当金	250,566		-
退職給付に係る負債	-		262,091
たな卸資産評価損	25,840		32,914
未払賞与	34,334		32,490
完成工事補償引当金	15,717		10,198
減価償却超過額	14,622		16,363
その他	32,291		8,161
計	1,996,342		1,979,075
評価性引当額	△1,996,342		1,897,835
繰延税金資産の純額	-		81,240

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)		当連結会計年度 (平成26年3月31日)
法定実効税率 (調整)	37.3%		34.9%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.9		2.9
繰越欠損金の期限切れ	23.1		2.4
連結子会社の清算に伴う影響額	△12.7		-
評価性引当金の増減額	△47.5		△227.3
住民税均等割額	10.2		35.1
子会社税率差異	3.1		3.4
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	-		11.9
その他	0.5		1.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率	14.8		△134.9