有価証券報告書-第115期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	326百万円	341百万円
退職給付に係る負債	1,041	1,039
退職給付信託設定額	1,081	1,081
確定拠出年金制度移行による未払金	377	180
資産に係る未実現利益調整額	500	525
繰越欠損金	22	39
棚卸資産評価損	353	343
その他	756	670
繰延税金資産小計	4,460	4,220
評価性引当額(△)	△458	△453
繰延税金資産合計	4,002	3,766
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△115	△114
特別償却準備金	△220	△236
その他有価証券評価差額金	△509	△827
その他	△43	△47
繰延税金負債合計	△888	△1,225
繰延税金資産の純額	3,113	2,541

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。