有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
たな卸資産	10百万円		10百万円
未払事業税	11		12
賞与引当金	58		57
投資有価証券	444		444
固定資産評価損	215		223
減価償却費	48		51
貸倒引当金	1		1
その他	58		62
繰延税金資産小計	849		863
評価性引当額	△740		△683
繰延税金資産合計	108		180
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△10		△7
資産除去債務	△1		△1
繰延税金負債合計	△12		△9
繰延税金資産の純額	96		170

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.3		0.3
住民税均等割	1.3		1.3
税額控除	△0.7		△0.7
評価性引当額の増減額	△0.1		△6.5
その他	△0.0		△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.3		24.9