訂正有価証券報告書-第94期(2020/04/01-2021/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和2年3月31日)		当事業年度 (令和3年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	53,993千円		79,055千円
棚卸資産評価損	47,504		65,806
未払事業税	10,924		13,300
未払費用	8,234		11,497
関係会社株式評価損	57,849		58,950
退職給付引当金	218,764		237,741
貸倒引当金	30,787		26,936
役員退職慰労引当金	134,126		129,705
投資有価証券評価損	-		17,204
その他有価証券評価差額金	27,530		3,293
その他	72,373		65,579
繰延税金資産小計	662,088		709,070
評価性引当額	△115,941		△126,964
繰延税金資産合計	546,146		582,105
繰延税金資産の純額	546,146		582,105
再評価に係る繰延税金負債	△684,420		△684,420

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (令和2年3月31日)		当事業年度 (令和3年3月31日)
法定実効税率	30.6%		30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.6		1.1
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.1		△0.1
試験研究費等特別控除	△7.2		△7.5
住民税均等割	0.4		0.7
評価性引当額の増減	△1.1		2.7
その他	2.0		0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率	26.2		27.0