有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
役員退職慰労引当金	10百万円		13百万円
未払金	525		694
貸倒引当金	3,676		3,727
製品保証引当金	500		651
未払費用(賞与分)	121		119
投資有価証券評価損	68		50
関係会社株式評価損	4,826		5,189
減損損失	1,040		715
繰越欠損金	15,908		15,978
その他	2,420		2,391
繰延税金資産小計	29,098		29,532
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△15,908		△15,978
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△13,190		△13,554
評価性引当額小計	△29,098		△29,532
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
前払年金費用	△406		△470
固定資産圧縮積立金	△46		△43
繰延税金負債合計	△453		△514
繰延税金資産・負債(負債は△)の純額	△453		△514

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。