有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	209,438千円		271,466	千円
関係会社株式	8,358		152
減損損失	―		3,767
繰越欠損金	338,918		292,701
その他	4,628		383
繰延税金資産小計	561,344		568,471
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△338,918		△243,754
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△222,425		△275,634
評価性引当額小計	△561,344		△519,389
繰延税金資産合計	―		49,081
繰延税金資産の純額	―		49,081

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注) 前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。