有価証券報告書-第46期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
貸倒引当金	10,828	千円	10,828	千円
投資有価証券評価損	216,270	千円	216,270	千円
減損損失	674	千円	674	千円
繰越欠損金	280,450	千円	55,975	千円
その他	17,268	千円	18,048	千円
繰延税金資産小計	525,493	千円	301,798	千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△280,450	千円	△55,975	千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△237,020	千円	△238,242	千円
評価性引当額小計	△517,471	千円	△294,218	千円
繰延税金資産合計	8,021	千円	7,579	千円

(繰延税金負債)

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	8,021	千円	7,579	千円
繰延税金負債合計	8,021	千円	7,579	千円
差引:繰延税金資産純額	―	千円	―	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
該当事項はありません。