有価証券報告書-第54期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	32,878	33,651
「その他」の区分の売上高	6,475	6,821
セグメント間取引消去	△4,178	△4,438
連結財務諸表の売上高	35,175	36,035

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,391	3,960
「その他」の区分の利益	430	623
セグメント間取引消去	11	10
全社費用(注)	△615	△613
棚卸資産の調整額	△0	△1
有形固定資産の調整額	△19	△75
無形固定資産の調整額	0	0
連結財務諸表の営業利益	4,198	3,904

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	35,636	34,237
「その他」の区分の資産	5,868	6,598
セグメント間の債権・債務の相殺消去	△782	△1,026
関係会社に対する投資の調整	△1,940	△1,812
全社資産(注)	25,598	29,566
棚卸資産の調整額	△61	△44
有形固定資産の調整額	△263	△358
無形固定資産の調整額	△1	△1
その他	45	93
連結財務諸表の資産合計	64,098	67,253

(注)全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(長期預金)であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,896	1,892	323	292	△100	△117	2,119	2,066
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,468	1,779	140	277	△27	△126	1,581	1,929

(注)減価償却費の調整額及び有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に未実現利益の消去額であります。