有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	8,034千円	5,064千円
退職給付引当金	26,758	19,819
繰越欠損金	895,524	1,072,547
減損損失	44,298	33,730
その他	22,923	25,792
繰延税金資産小計	997,539	1,156,953
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	―	△1,072,547
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	―	△84,406
評価性引当額小計	△997,539	△1,156,953
繰延税金資産合計	―	―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。