有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	5,064千円	3,826千円
退職給付引当金	19,819	13,319
繰越欠損金	1,072,547	1,151,186
減損損失	33,730	1,983
その他	25,792	20,114
繰延税金資産小計	1,156,953	1,190,430
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△1,072,547	△1,151,186
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△84,406	△39,243
評価性引当額小計	△1,156,953	△1,190,430
繰延税金資産合計	―	―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。