有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4,146千円	4,415千円
退職給付引当金	12,506	13,130
繰越欠損金	935,766	878,348
減損損失	42,357	83,779
その他	21,817	14,135
繰延税金資産小計	1,016,594	993,810
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△935,766	△878,348
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△80,828	△115,461
評価性引当額小計	△1,016,594	△993,810
繰延税金資産合計	―	―

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度において、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。