訂正有価証券報告書-第46期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
(繰延税金資産)
関係会社株式評価損	286,783千円	286,783千円
減損損失	2,391千円	2,151千円
繰越欠損金	29,541千円	25,583千円
長期未払金	6,465千円	6,465千円
その他	6,110千円	11,481千円
繰延税金資産小計	331,292千円	332,466千円
評価性引当額	△326,008千円	△322,903千円
繰延税金資産合計	5,283千円	9,562千円
(繰延税金負債)
関係会社株式売却益	△33,988千円	△33,988千円
その他有価証券評価差額金	△95,544千円	△143,440千円
繰延税金負債合計	△129,533千円	△177,428千円
繰延税金資産(負債)の純額	△124,249千円	△167,866千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
法定実効税率	30.62%		30.62%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.18%		1.66%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△29.34%		△25.69%
住民税均等割額	1.24%		0.62%
評価性引当額の増減額	4.01%		△2.03%
その他	△0.51%		△0.05%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	9.21%		5.14%