有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	△12百万円		35百万円
賞与引当金	269		263
製品保証引当金	116		111
退職給付引当金	471		411
関係会社株式	1,639		1,643
貸倒引当金	9		48
仕掛開発費	833		1,019
繰越欠損金	2,312		2,350
繰越外国税額控除	413		420
減損損失	-		283
その他	397		461
繰延税金資産小計	6,451		7,049
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△2,292		△2,331
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△3,182		△3,484
評価性引当額小計	△5,475		△5,815
繰延税金資産合計	976		1,233
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△65		△65
その他有価証券評価差額金	△790		△735
繰延税金負債合計	△855		△801
繰延税金資産の純額	120		432

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失が計上されているため記載を省略しております。