有価証券報告書-第39期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(税効果会計関係)
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | ||||
| 1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | 1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||
| 繰延税金資産 | 繰延税金資産 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 78,082千円 | 役員退職慰労引当金 | 82,117千円 | ||
| 退職給付に係る負債 | 48,333千円 | 退職給付に係る負債 | 49,582千円 | ||
| 未払賞与 | 28,185千円 | 未払賞与 | 27,977千円 | ||
| 繰越欠損金 | 5,498千円 | 子会社株式評価損 | ―千円 | ||
| 子会社株式評価損 | 13,479千円 | 棚卸資産未実現利益の消去 | 48,816千円 | ||
| 棚卸資産未実現利益の消去 | 47,822千円 | 持分法に関する税効果 | 1,752千円 | ||
| その他 | 23,090千円 | その他 | 29,847千円 | ||
| 繰延税金資産小計 | 244,493千円 | 繰延税金資産小計 | 240,095千円 | ||
| 評価性引当額 | △131,914千円 | 評価性引当額 | △131,700千円 | ||
| 繰延税金資産合計 | 112,578千円 | 繰延税金資産合計 | 108,394千円 | ||
| 繰延税金負債 | 繰延税金負債 | ||||
| その他 | △6,289千円 | その他 | △1,155千円 | ||
| 繰延税金負債合計 | △6,289千円 | 繰延税金負債合計 | △1,155千円 | ||
| 繰延税金資産の純額 | 106,289千円 | 繰延税金資産の純額 | 107,239千円 | ||
| (注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | (注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 | ||||
| 投資その他の資産-繰延税金資産 | 111,576千円 | 投資その他の資産-繰延税金資産 | 108,394千円 | ||
| 固定負債-その他 | △5,286千円 | 固定負債-その他 | △1,155千円 | ||
| 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 | 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||
| 法定実効税率 | 30.0% | 法定実効税率 | 30.0% | ||
| (調整) | (調整) | ||||
| 留保金課税 | 1.8 | 留保金課税 | 0.2 | ||
| 評価性引当額の増減 | △1.0 | 評価性引当額の増減 | △0.0 | ||
| 連結子会社との税率差異 | △2.8 | 連結子会社との税率差異 | △2.8 | ||
| 税額控除 | △1.0 | 税額控除 | △0.8 | ||
| 未実現損益 | △1.3 | 未実現損益 | △1.2 | ||
| その他 | 0.9 | その他 | △1.5 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 26.6 | 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | 23.9 | ||
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