有価証券報告書-第84期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	190,833千円			143,019千円
退職給付引当金	315,602			284,529
役員退職慰労引当金	77,556			92,803
たな卸資産	17,572			19,278
投資有価証券評価損	22,689			22,689
関係会社株式評価損	44,057			44,057
貸倒引当金	50,133			16,764
その他	68,340			47,049
繰延税金資産小計	786,786			670,193
評価性引当額	△84,757			△92,695
繰延税金資産合計	702,029			577,498
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△36,688			△36,688
その他有価証券評価差額金	△155,324			△62,429
その他	-			△3,748
繰延税金負債合計	△192,012			△102,866
繰延税金資産の純額	510,017			474,632

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%			30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.8			1.8
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△4.5			△1.8
住民税均等割	2.6			5.7
試験研究費等税額控除	△4.2			△4.6
評価性引当額の増減	△0.3			1.2
その他	0.8			1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率	25.8			33.9