有価証券報告書-第55期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産 賞与引当金 減損損失 役員退職慰労引当金 ゴルフ会員権評価損 退職給付引当金 投資有価証券評価損 税務上の繰越欠損金 その他 繰延税金資産小計 評価性引当額 繰延税金資産合計 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 繰延税金負債合計 繰延税金資産の純額	11,126 千円 19,904 111,043 13,440 5,832 20,733 128,234 5,833 316,148 △282,752 33,396 △49,762 △49,762 △16,366	11,472 千円 12,128 113,746 13,440 3,609 20,733 60,564 6,910 242,605 △187,389 55,215 △27,326 △27,326 27,888

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割 同族会社の留保金額に対する税額 評価性引当額の増減 その他	33.1% 0.8% △0.1% 1.1% 7.7% △31.7% 0.4%	30.9% 0.0% △0.1% 0.5% 5.9% △21.4% △0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	11.3%	15.4%