有価証券報告書-第64期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年9月30日)		当連結会計年度 (2020年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	67,406千円		71,543千円
たな卸資産未実現損益	132,682千円		80,086千円
未払事業税	27,585千円		42,486千円
役員退職慰労引当金	45,826千円		41,669千円
退職給付に係る負債	224,351千円		230,224千円
その他	40,613千円		41,568千円
繰延税金資産小計	538,465千円		507,578千円
評価性引当額	△15,006千円		△15,083千円
繰延税金資産合計	523,458千円		492,495千円
繰延税金負債
建物附属設備(資産除去債務)	△4,229千円		△4,009千円
在外子会社留保利益	△105,623千円		△86,390千円
繰延税金負債合計	△109,852千円		△90,400千円
繰延税金資産純額	413,605千円		402,094千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間
の差異が100分の5以下であるため注記を省略しております。