訂正有価証券報告書-第94期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金損金限度超過額	41百万円		70百万円
たな卸資産評価損否認額	36		36
賞与引当金否認額	56		64
未払事業税否認額	28		60
退職給付引当金損金算入限度超過額	293		312
投資有価証券評価損否認額	24		57
販売用不動産評価損否認額	39		38
関係会社繰越欠損金	9		106
長期未払金否認額	18		9
その他	55		98
小計	599		850
評価性引当額	△129		△190
繰延税金資産合計	470		660
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	2		2
その他有価証券評価差額金	174		485
その他	-		3
繰延税金負債合計	176		490
繰延税金資産の純額	294		169

(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目
に含まれております。

	前連結会計年度 (平成24年12月31日)		当連結会計年度 (平成25年12月31日)
流動資産-繰延税金資産	126百万円		235百万円
固定資産-繰延税金資産	168		77
固定負債-繰延税金負債	-		143

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率等との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。