有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	17	百万円	30	百万円
賞与引当金	116	百万円	122	百万円
役員株式給付引当金	34	百万円	45	百万円
退職給付引当金	312	百万円	289	百万円
投資有価証券評価損	139	百万円	133	百万円
関係会社株式評価損	63	百万円	63	百万円
関係会社出資金評価損	33	百万円	33	百万円
会員権評価損	13	百万円	13	百万円
その他	140	百万円	101	百万円
繰延税金資産小計	870	百万円	833	百万円
評価性引当額	△281	百万円	△272	百万円
繰延税金資産合計	588	百万円	560	百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△2,721	百万円	△3,934	百万円
固定資産圧縮積立金	△5	百万円	△5	百万円
繰延税金負債合計	△2,726	百万円	△3,939	百万円
繰延税金負債の純額	△2,138	百万円	△3,379	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。