有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	61百万円		63百万円
未払賞与	198		287
未払事業税	24		62
減損損失	135		130
退職給付引当金	297		290
長期未払金	61		54
関係会社株式評価損	51		51
関係会社出資金評価損	38		38
その他	136		135
繰延税金資産小計	1,004		1,114
評価性引当額	△355		△361
繰延税金資産合計	649		753
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△1,814		△1,587
繰延税金負債合計	△1,814		△1,587
繰延税金資産(負債)の純額	△1,165		△833

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。