有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)			当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産		(千円)			(千円)
役員退職慰労引当金		7,092			-
賞与引当金		158,152			151,352
未払事業税		47,037			37,072
貸倒引当金		52,692			50,980
未払事業所税		10,598			10,203
減損損失		497,214			357,904
その他		405,603			338,471
繰延税金資産小計		1,178,391			945,984
評価性引当額		△539,797			△357,085
繰延税金資産合計		638,593			588,899
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金		△147,408			△138,234
土地時価評価差額金		△120,418			△120,418
その他		△164,324			△141,021
繰延税金負債合計		△432,151			△399,674
繰延税金資産の純額		206,441			189,225

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と税効果会計適用後の法人税等の負担率なった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)			当連結会計年度 (2019年3月31日)
					(%)
法定実効税率	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。				30.4
(調整)
交際費等の永久差異					0.4
受取配当金益金不算入					△0.0
法人住民税均等割額					1.3
評価性引当額の増減					△6.2
役員賞与					0.3
その他					1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率					27.7