有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産		(千円)			(千円)
賞与引当金		187,587			187,767
貸倒引当金		121,850			121,400
減損損失		504,273			496,008
未払事業税		35,649			34,264
未払事業所税		12,117			12,125
資産除去債務		254,543			273,811
その他		201,265			191,620
繰延税金資産小計		1,317,288			1,316,998
評価性引当額		△429,943			△431,534
繰延税金資産合計		887,345			885,463
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金		△118,960			△113,915
土地時価評価差額金		△116,409			△116,409
その他		△152,397			△167,600
繰延税金負債合計		△387,767			△397,925
繰延税金資産の純額		499,577			487,538

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)			当事業年度 (2023年3月31日)
		(%)			(%)
法定実効税率		30.4			30.4
(調整)
交際費等の永久差異		0.5			0.9
受取配当金益金不算入		△0.0			△0.1
法人住民税均等割額		1.7			2.7
評価性引当額の増減		0.8			0.2
役員賞与		0.3			0.3
のれんの償却		0.5			0.8
法人税額の特別控除		△4.2			△3.4
その他		0.7			△1.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率		30.6			30.7