有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産		(千円)			(千円)
賞与引当金		143,766			138,829
貸倒引当金		50,980			49,195
減損損失		357,904			336,574
未払事業税		35,368			31,627
未払事業所税		10,203			10,601
その他		325,000			302,106
繰延税金資産小計		923,224			868,932
評価性引当額		△357,085			△338,225
繰延税金資産合計		566,139			530,707
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金		△129,836			△129,959
土地時価評価差額金		△116,409			△116,409
その他		△141,021			△127,551
繰延税金負債合計		△387,268			△373,920
繰延税金資産の純額		178,871			156,786

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
		(%)			(%)
法定実効税率		30.4			30.4
(調整)
交際費等の永久差異		0.4			0.6
受取配当金益金不算入		△0.0			△0.1
法人住民税均等割額		1.4			1.9
評価性引当額の増減		△6.5			△0.7
役員賞与		0.2			0.2
法人税額の特別控除		-			△4.2
その他		1.4			0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率		27.3			28.3