訂正有価証券報告書-第40期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産の内訳
未払事業税	808千円	1,577千円
税務上の繰越欠損金	335,615千円	338,713千円
たな卸資産評価損	4,018千円	4,343千円
減損損失	5,911千円	6,074千円
関係会社株式評価損	4,597千円	5,210千円
貸倒引当金	69,888千円	73,586千円
退職給付引当金	9,417千円	10,095千円
賞与引当金	1,639千円	2,158千円
役員退職慰労引当金	1,631千円	1,631千円
資産除去債務	2,134千円	2,144千円
その他	3,534千円	3,434千円
繰延税金資産小計	439,197千円	448,971千円
評価性引当額	△439,197千円	△448,971千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
繰延税金負債の内訳
その他有価証券評価差額金	△1,967千円	△2,824千円
繰延税金負債合計	△1,967千円	△2,824千円
繰延税金負債の純額	△1,967千円	△2,824千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため注記を省略しております。