訂正有価証券報告書-第42期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産の内訳
未払事業税	1,766千円	1,678千円
税務上の繰越欠損金	365,714千円	259,835千円
たな卸資産評価損	6,688千円	17,744千円
減損損失	4,732千円	19,931千円
関係会社株式評価損	4,597千円	35,247千円
貸倒引当金	77,989千円	119,628千円
退職給付引当金	11,579千円	12,623千円
賞与引当金	2,754千円	1,836千円
役員退職慰労引当金	1,631千円	1,631千円
資産除去債務	2,144千円	2,145千円
その他	3,986千円	3,848千円
繰延税金資産小計	483,585千円	476,151千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△365,714千円	△259,835千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△117,871千円	△216,316千円
評価性引当額小計	△483,585千円	△476,151千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
繰延税金負債の内訳
その他有価証券評価差額金	△2,917千円	△2,232千円
繰延税金負債合計	△2,917千円	△2,232千円
繰延税金負債の純額	△2,917千円	△2,232千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため注記を省略しております。