有価証券報告書-第43期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産の内訳
未払事業税	1,678千円	1,578千円
税務上の繰越欠損金	259,835千円	343,654千円
たな卸資産評価損	17,744千円	16,911千円
減損損失	19,931千円	27,199千円
関係会社株式評価損	35,247千円	5,854千円
貸倒引当金	119,628千円	73,579千円
退職給付引当金	12,623千円	9,905千円
賞与引当金	1,836千円	2,011千円
役員退職慰労引当金	1,631千円	―千円
資産除去債務	2,145千円	2,148千円
その他	3,848千円	3,875千円
繰延税金資産小計	476,151千円	486,718千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△259,835千円	△343,654千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△216,316千円	△143,064千円
評価性引当額小計	△476,151千円	△486,718千円
繰延税金資産合計	―千円	―千円
繰延税金負債の内訳
その他有価証券評価差額金	△2,232千円	―千円
繰延税金負債合計	△2,232千円	―千円
繰延税金負債の純額	△2,232千円	―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため注記を省略しております。