有価証券報告書-第45期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)	当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産の内訳
未払事業税	4,513千円	-千円
税務上の繰越欠損金	419,687千円	480,457千円
たな卸資産評価損	25,955千円	22,772千円
減損損失	34,740千円	49,448千円
関係会社株式評価損	5,848千円	5,848千円
貸倒引当金	96,326千円	100,783千円
退職給付引当金	8,945千円	9,322千円
資産除去債務	3,916千円	4,153千円
その他	5,163千円	3,614千円
繰延税金資産小計	605,097千円	676,400千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△419,687千円	△480,457千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△185,409千円	△195,942千円
評価性引当額小計	△605,097千円	△676,400千円
繰延税金資産合計	-千円	-千円
繰延税金負債の内訳
資産除去債務に対応する除去費用	△1,064千円	△1,298千円
繰延税金負債合計	△1,064千円	△1,298千円
繰延税金負債の純額	△1,064千円	△1,298千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失のため注記を省略しております。