有価証券報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式評価損	437,416千円		437,416千円
投資有価証券評価損	-		130,740
退職給付引当金	137,932		128,004
賞与引当金	88,424		90,166
子会社株式追加取得費用	63,039		63,039
商品評価損	38,496		50,018
貸倒引当金	32,341		27,651
その他	95,721		81,048
繰延税金資産小計	893,372		1,008,084
評価性引当額	△519,049		△622,068
繰延税金資産合計	374,322		386,015
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△297,323		△594,462
繰延税金負債合計	△297,323		△594,462
繰延税金資産の純額	76,999		△208,446

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異要因
前事業年度及び当事業年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。