有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	95,260千円		99,011千円
賞与引当金	28,991千円		25,941千円
貸倒引当金	6,566千円		6,385千円
未払事業税	7,446千円		4,710千円
その他	16,660千円		20,022千円
繰延税金資産小計	154,924千円		156,071千円
評価性引当額	△12,027千円		△11,877千円
繰延税金資産合計	142,897千円		144,193千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△13,973千円		△20,788千円
繰延税金負債合計	△13,973千円		△20,788千円
繰延税金資産純額	128,924千円		123,404千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。