有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)		当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	99,011千円		102,155千円
賞与引当金	25,941千円		25,279千円
貸倒引当金	6,385千円		6,186千円
未払事業税	4,710千円		6,799千円
その他	20,022千円		19,846千円
繰延税金資産小計	156,071千円		160,267千円
評価性引当額	△11,877千円		△11,689千円
繰延税金資産合計	144,193千円		148,577千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△20,788千円		△21,294千円
繰延税金負債合計	△20,788千円		△21,294千円
繰延税金資産純額	123,404千円		127,283千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。