エイチ・ツー・オーリテイリング（8242）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 140億8400万
2009年3月31日 -11.34%: 124億8700万
2010年3月31日 -0.92%: 123億7200万
2011年3月31日 -14.13%: 106億2400万
2012年3月31日 -9.87%: 95億7500万
2013年3月31日 -29.65%: 67億3600万
2014年3月31日 +46.41%: 98億6200万
2015年3月31日 +3.27%: 101億8400万
2016年3月31日 -12.17%: 89億4500万
2017年3月31日 +11.35%: 99億6000万
2018年3月31日 -12.36%: 87億2900万
2019年3月31日 +36.81%: 119億4200万

個別

2009年3月31日: 40億200万
2011年3月31日 +24.24%: 49億7200万
2012年3月31日 -97.26%: 1億3600万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
会社分割に伴う子会社株式	8,668百万円	8,923百万円
繰延税金負債合計	△25,015百万円	△26,685百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△24,870百万円	△26,548百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/24 15:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 (注)3	29,203百万円	27,194百万円

(注)1.評価性引当額が4,806百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が3,942百万円増加したことなどによるものであります。

2025/06/24 15:30

#3 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生したキャッシュ・フローの発生時期及び金額が見積りと異なった場合や、株価や金利水準等が変動したことにより割引率が大きく変動した場合には、翌連結会計年度の連結財務諸表において、重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
・連結財務諸表に計上した金額

2025/06/24 15:30