有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	18百万円		-百万円
投資有価証券評価損	4		4
貸倒引当金	7		4
少額減価償却資産	15		17
未払事業税	10		11
役員退職慰労金	42		42
減損損失	760		761
商品評価損	17		17
資産除去債務	119		122
繰越欠損金	1,829		1,920
その他	18		23
繰延税金資産小計	2,843		2,924
評価性引当額	△2,843		△2,924
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他	△48		△50
繰延税金負債合計	△48		△50
繰延税金負債の純額	△48		△50

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。		同左