有価証券報告書-第62期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	38,244,457	38,939,689
「その他」の区分の売上高	1,097,988	1,174,831
セグメント間取引消去	△209,497	△92,981
連結財務諸表の売上高	39,132,949	40,021,539

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△101,632	284,472
「その他」の区分の利益	△29,706	△4,630
セグメント間取引消去	16,866	4,947
全社費用(注)	△65,351	△85,967
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	△179,824	198,822

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,066,717	26,163,475
「その他」の区分の資産	1,732,390	1,830,652
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△1,895,551	△1,527,988
全社資産(注)	2,285,948	2,403,962
連結財務諸表の資産合計	29,189,504	28,870,101

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、有形固定資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	581,707	706,548	72,189	84,906	6,299	12,274	660,196	803,729
減損損失	46,237	42,850	-	-	-	-	46,237	42,850
のれんの償却額	17,462	48,084	-	-	-	-	17,462	48,084
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	855,714	1,831,669	161,123	168,367	18,862	51,923	1,035,700	2,051,961