有価証券報告書-第68期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	30,327,865	27,711,220
「その他」の区分の売上高	1,470,690	490,639
セグメント間取引消去	△939,550	△499,846
連結財務諸表の売上高	30,859,006	27,702,014

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	273,775	432,048
「その他」の区分の利益	46,348	33,767
全社費用(注)	△137,540	△297,375
セグメント間取引消去	△61,894	△4,744
連結財務諸表の営業利益	120,689	163,696

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,645,114	20,486,495
「その他」の区分の資産	1,911,249	1,547,468
セグメント間消去	△1,844,645	△1,327,280
連結財務諸表の資産合計	21,711,719	20,706,683

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	730,036	634,825	73,112	37,903	△4,115	△1,663	799,033	671,065
のれんの償却額	14,688	14,058	-	-	-	-	14,688	14,058
減損損失	63,809	27,927	-	-	-	-	63,809	27,927
持分法適用会社への投資額	435,046	296,396	-	-	-	-	435,046	296,396
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,009,579	468,962	13,142	-	△1,538	△575	1,021,183	468,387