有価証券報告書-第60期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	35,926,544	39,681,716
セグメント間取引消去	△307,019	△762,043
連結財務諸表の売上高	35,619,524	38,919,672

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	593,471	581,800
セグメント間取引消去	2,998	△25,107
全社費用(注)	△14,039	△19,876
連結財務諸表の営業利益	582,430	536,816

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	27,958,312	28,436,018
本社管理部門に対する債権の相殺消去	△1,147,515	△700,179
全社資産(注)	2,179,998	2,355,440
連結財務諸表の資産合計	28,990,796	30,091,279

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券、有形固定資産であります。

(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	529,989	633,450	4,579	6,842	534,569	640,293
減損損失	131,881	30,270	-	-	131,881	30,270
のれんの償却額	8,731	17,462	-	-	8,731	17,462
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	616,823	971,216	10,810	△26,628	627,633	944,588